힌지 헬스, 3분기 매출 52% 늘어난 2억 3497만 달러…연간 가이던스 상향

디지털 헬스케어 기업 힌지 헬스(Hinge Health, NYSE:HNGE)가 2일(현지시간) 2026년 3분기 실적을 발표하고 연간 매출과 비GAAP 영업이익 가이던스를 상향했다. 같은 공시에서 제임스 퍼슬리(James Pursley) 사장이 2027년 1월 1일 자로 사장직에서 물러나 이사회에 합류한다고 밝혔다.

3분기 매출은 2억 3497만 달러로 전년 동기 1억 5421만 1000달러보다 52% 증가했다. 영업이익은 5032만 5000달러로 전년 동기 609만 3000달러 영업손실에서 흑자로 돌아섰다. 순이익은 5739만 8000달러로 전년 동기 순손실 184만 4000달러에서 흑자 전환했고, 희석 주당순이익(EPS)은 0.66달러로 전년 동기 0.02달러 손실에서 개선됐다.

비GAAP 지표와 현금흐름

GAAP 매출총이익률은 87%로 전년 동기 82%보다 높아졌다. 비GAAP 영업이익은 7720만 9000달러로 전년 동기 3037만 7000달러보다 154% 늘었고, 비GAAP 영업이익률은 33%로 전년 동기 20%에서 올랐다. 비GAAP 희석 EPS는 0.71달러로 전년 동기 0.32달러를 웃돌았다.

3분기 영업활동 현금흐름은 1억 1460만 2000달러로 전년 동기 8239만 8000달러보다 늘었고, 잉여현금흐름은 1억 1265만 8000달러로 매출의 48%였다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산, 유가증권, 제한부 현금 합계는 3억 5850만 달러다.

1~9월 누적 매출은 6억 3009만 4000달러로 전년 동기 4억 1713만 4000달러보다 늘었다. 누적 순이익은 1억 3621만 7000달러로 전년 동기 순손실 5억 6035만 6000달러에서 흑자로 돌아섰고, 누적 희석 EPS는 1.58달러였다.

9월 30일 기준 고객사 수는 3270곳으로 1년 전 2560곳보다 28% 늘었고, 최근 12개월(LTM) 산출 빌링은 9억 6030만 달러로 1년 전 6억 2420만 달러보다 54% 증가했다. 페레즈 CEO는 근골격계(MSK) 케어 프로그램 고객 기반이 전년 대비 30% 가까이 늘었고, 위장관(GI) 케어 프로그램은 8월 실린더 헬스(Cylinder Health) 인수 발표 이후 약 40%, 편두통 케어 프로그램은 직전 분기 대비 두 배 가까이 늘었다고 밝혔다.

연간 매출·이익 가이던스 상향

회사는 2026년 연간 매출 가이던스를 8억 7900만~8억 8100만 달러로 올렸다. 중간값 기준 전년 대비 50% 성장이다. 연간 비GAAP 영업이익 가이던스도 2억 6600만~2억 6800만 달러로 상향했으며, 중간값 기준으로 전년 대비 123% 증가, 비GAAP 영업이익률 30%로 2025년보다 약 10%포인트 높은 수준이라고 회사는 밝혔다.

4분기 매출은 2억 4900만~2억 5100만 달러로 중간값 기준 전년 동기 대비 46% 성장을 예상했다. 4분기 비GAAP 영업이익은 8100만~8300만 달러로 중간값 기준 71% 증가, 비GAAP 영업이익률은 33%로 제시했다.

사장 사임과 경영진 개편

퍼슬리 사장은 10월 29일 2027년 1월 1일 자로 사장직에서 물러나겠다는 뜻을 회사에 통보했다. 회사는 퍼슬리 사장의 사임이 회사 운영·정책·관행과 관련한 이견 때문이 아니라고 밝혔다. 퍼슬리 사장은 사임 발효일 전까지 업무 인수인계를 돕는다.

이사회는 같은 날 지명·지배구조위원회 추천에 따라 이사회 정원을 6명에서 7명으로 늘리고 퍼슬리 사장을 이사로 선임했으며, 두 조치 모두 2027년 1월 4일 발효된다. 퍼슬리는 임기가 2027년 정기 주주총회까지인 클래스 II 이사를 맡아 비임원 이사 연간 현금 보수 4만 달러를 받는다. 이사 보상 프로그램에 따른 RSU 등 주식 보상은 자문 계약상 서비스가 끝날 때까지 받지 않기로 했다.

회사와 퍼슬리는 10월 30일 2027년 1월 4일부터 효력이 있는 자문 계약을 맺었다. 퍼슬리는 이사회 보상위원회 승인을 전제로 제한조건부주식(RSU) 4만 주를 받을 수 있다. 이 RSU는 2027년 2월 1일 이후 4년간 16회 분기별 균등 분할로 가득되며 첫 가득일은 2027년 5월 1일이고, 자문 서비스를 계속 제공하는 것이 조건이다.

이사회는 공동 설립자이자 최고경영자(CEO)인 대니얼 페레즈(Daniel Perez)를 사임 발효일부터 사장으로 겸임 선임했다. 페레즈 CEO는 사장 겸임에 따른 추가 보수를 받지 않는다. 이번 전환 이후 상업 조직은 아린 퓨어(Aaryn Pure) 최고상업책임자(CCO)가 이끈다.

힌지 헬스는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 디지털 헬스케어 기업으로, 인공지능(AI) 기반 케어 모델과 연결형 하드웨어, 전문 의료진을 활용해 개인 맞춤형 근거 기반 치료를 제공한다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com