SPS 커머스, 3분기 순이익 3068만 달러…전년 대비 20% 증가

지능형 공급망 네트워크 기업 SPS 커머스(SPS COMMERCE INC, NASDAQ:SPSC)가 29일(현지시간) 순이익이 전년 동기보다 20% 늘어난 2026년 3분기 실적을 발표했다.

3분기 매출은 1억 9764만 7000달러로 전년 동기(1억 8990만 4000달러) 대비 4% 증가했다. 반복 매출(recurring revenue)도 4% 늘었다. 회사는 2분기에 완료한 3P 수익 회수(3P Revenue Recovery) 사업 매각과 1P 수익 회수 사업의 수수료율(take rate) 모델 변동성이 매출 증가를 일부 상쇄했다고 설명했다.

영업이익은 3992만 9000달러로 전년 동기(3119만 1000달러)보다 늘었다. 순이익은 3068만 3000달러로 전년 동기(2556만 9000달러) 대비 20.0% 증가했고, 희석 주당순이익(EPS)은 0.85달러로 전년 동기 0.67달러에서 상승했다.

조정 EBITDA 17% 증가와 자사주 매입

비GAAP 기준 이익은 5016만 1000달러(희석 주당 1.39달러)로 전년 동기 4295만 5000달러(주당 1.13달러)보다 증가했다. 조정 EBITDA는 7086만 8000달러로 전년 동기 대비 17% 늘었으며, 조정 EBITDA 마진은 36%로 전년 동기 32%에서 높아졌다. 회사는 3분기 중 4880만 달러 규모의 자사주를 매입했다.

조 델 프레토(Joe Del Preto) 최고재무책임자(CFO)는 "지속적인 마진 확대는 엄격한 비용 관리와 에이전틱(agentic) 고객 온보딩으로 얻고 있는 효율 개선을 보여준다"고 말했다.

2026년 연간 매출 최대 7억 8890만 달러 전망

회사는 4분기 매출을 1억 9930만 달러에서 2억 130만 달러, 희석 주당순이익을 0.74달러에서 0.79달러, 조정 EBITDA를 7200만 달러에서 7400만 달러로 예상했다. 6월 30일 완료한 3P 수익 회수 사업 매각으로 하반기 매출이 약 1050만 달러 줄어드는 효과를 전망에 반영했으며, 이 매각이 하반기 조정 EBITDA에는 중립적일 것으로 봤다.

2026년 연간 매출은 7억 8690만 달러에서 7억 8890만 달러로 2025년 대비 약 5% 성장할 것으로 전망했다. 연간 희석 주당순이익은 2.29달러에서 2.35달러, 조정 EBITDA는 2억 6740만 달러에서 2억 6940만 달러로 예상했다. 중간값 기준 조정 EBITDA 마진은 34%로 2025년보다 약 3.3%포인트 높은 수준이다.

SPS 커머스는 미국 미네소타주 미니애폴리스에 본사를 둔 지능형 공급망 네트워크 기업이다. 소매업체와 브랜드, 제조업체, 유통업체, 물류업체 등 전 세계 거래 파트너를 연결하며, AI 기반 네트워크로 30만 건 이상의 거래 관계를 잇고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com