헨리 셰인, 3분기 지배주주 순이익 1억 1900만 달러…연간 EPS 전망치 상향

미국의 의료 기기 및 서비스 공급업체 헨리 셰인(HENRY SCHEIN INC, NASDAQ:HSIC)이 3일(현지시간) 2026년 3분기 실적을 발표하고 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다.

헨리 셰인의 3분기 매출은 34억 7100만 달러로 전년 동기(33억 3900만 달러) 대비 4.0% 증가했다. 지배주주 귀속 GAAP 순이익은 1억 1900만 달러로 전년 동기(1억 100만 달러) 대비 17.1% 늘었으며, GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 1.06달러로 전년 동기 0.84달러에서 26.2% 증가했다.

비GAAP 순이익은 1억 7500만 달러, 비GAAP 희석 EPS는 1.56달러로 전년 동기 대비 각각 4.7%, 13.0% 증가했다. 회사 측은 이번 3분기 GAAP 및 비GAAP 실적에 관세 환급에 따른 희석 주당 0.19달러의 순효과가 포함됐고, 전년 동기 실적에는 희석 주당 0.23달러의 재측정 이익이 포함돼 있었다고 설명했다.

이들 항목을 제외한 비GAAP 희석 EPS는 1.37달러로 전년 동기 1.15달러 대비 19.1% 늘었다. 3분기 조정 EBITDA는 3억 2100만 달러로 전년 동기 2억 9500만 달러에서 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 0.4%포인트 오른 9.24%를 기록했다.

치과 상품 중심의 부문별 매출 증가

부문별로는 글로벌 치과 유통 상품(Merchandise) 매출이 전년 동기 대비 7.0% 증가한 12억 9500만 달러를 기록했다. 이 가운데 미국 치과 상품 매출은 6억 6000만 달러로 8.6% 늘었으며, 회사는 주로 시장점유율 확대에 따른 물량 증가가 성장을 이끌었다고 설명했다. 글로벌 치과 유통 장비(Equipment) 매출은 2.3% 늘어난 4억 4900만 달러였다.

글로벌 의료 유통 매출은 1.1% 증가한 11억 3800만 달러, 글로벌 스페셜티 제품 매출은 6.1% 늘어난 3억 9100만 달러, 글로벌 테크놀로지 매출은 5.2% 증가한 1억 8100만 달러로 집계됐다. 반면 글로벌 부가서비스 매출은 6200만 달러로 4.8% 감소했다.

올해 9개월 누적 매출은 102억 9700만 달러로 전년 동기(97억 4700만 달러) 대비 5.6% 증가했다. 9개월 누적 지배주주 귀속 GAAP 순이익은 3억 2000만 달러로 전년 동기(2억 9700만 달러) 대비 7.6% 늘었으며, 희석 EPS는 2.80달러로 15.7% 증가했다. 같은 기간 비GAAP 순이익은 4억 7300만 달러, 비GAAP 희석 EPS는 4.14달러를 기록했다.

자사주 매입도 이어졌다. 헨리 셰인은 3분기 중 보통주 약 140만 주를 주당 평균 86.67달러에 총 1억 2500만 달러 규모로 매입했다. 올해 9개월간으로는 약 570만 주를 평균 79.50달러에 총 4억 5000만 달러어치 매입했다. 3분기 말 기준 향후 자사주 매입에 활용 가능한 잔여 한도는 약 3억 3000만 달러다.

연간 비GAAP EPS 가이던스 상향

회사 측은 2026년 전체 비GAAP 희석 EPS 가이던스를 기존 5.29~5.39달러에서 5.50~5.56달러로 상향 조정했다. 연간 조정 EBITDA 성장률 전망치도 기존 '중간~높은 한 자릿수(Mid to high-single-digits)'에서 '높은 한 자릿수(High-single-digits)'로 올렸다. 연간 총매출 성장률 전망은 기존과 동일한 4.5%~5.5%를 유지했다.

회사는 연간 비GAAP 희석 EPS 가이던스에 3분기에 인식한 관세 환급 순효과와 2027년 성장에 기여할 4분기의 선별적이고 제한적인 성장 투자, 기저 사업 실적 개선을 반영했다고 밝혔다. 올해 남은 기간에는 중대한 관세 환급이나 재측정 이익이 없다고 가정했다.

헨리 셰인은 미국 뉴욕주 멜빌에 본사를 둔 헬스케어 제품·서비스·기술 플랫폼 기업이다. 치과 및 의과 병·의원을 대상으로 경영·임상·기술 및 공급망 솔루션을 제공한다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com