옵텍스 시스템스 홀딩스(OPXS), 2025년 12월 28일 분기 보고서 제출

옵텍스 시스템스 홀딩스(OPXS, Optex Systems Holdings Inc )는 2025년 12월 28일에 분기 보고서를 제출했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 옵텍스 시스템스 홀딩스의 분기 보고서(Form 10-Q)에서, 최고 경영자 Chad George는 다음과 같이 인증한다.

1. 본 보고서는 옵텍스 시스템스 홀딩스의 분기 보고서로서, 2025년 12월 28일 종료된 분기에 대한 것이다.

2. 본 보고서는 중대한 사실을 잘못 진술하거나, 보고서의 내용이 오해를 불러일으킬 수 있는 중대한 사실을 누락하지 않았다.

3. 본 보고서에 포함된 재무제표 및 기타 재무 정보는 모든 중대한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타낸다.4. 등록자의 다.

인증 담당자와 나는 등록자의 공시 통제 및 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 다음과 같은 사항을 수행했다.

(a) 등록자 및 그 자회사와 관련된 중대한 정보가 본 보고서 작성 기간 동안 우리에게 알려지도록 공시 통제 및 절차를 설계했다.

(b) 재무 보고의 신뢰성과 외부 목적의 재무제표 작성에 대한 합리적인 보장을 제공하기 위해 내부 통제를 설계했다.

(c) 등록자의 공시 통제 및 절차의 효과성을 평가하고, 본 보고서에 그 평가 결과를 제시했다.(d) 등록자의 최근 회계 분기 동안 내부 통제에 대한 변경 사항을 보고했다.5. 등록자의 다.

인증 담당자와 나는 내부 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 등록자의 감사인 및 감사 위원회에 다음과 같은 사항을 보고했다.

(a) 등록자의 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고 능력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있는 모든 중대한 결함 및 약점을 보고했다.

(b) 등록자의 내부 통제에 중요한 역할을 하는 관리직 및 기타 직원과 관련된 모든 사기를 보고했다.

Karen Hawkins도 같은 내용을 인증하며, 본 보고서는 2025년 12월 28일 종료된 분기에 대한 옵텍스 시스템스 홀딩스의 분기 보고서로서, 모든 중대한 측면에서 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 공정하게 나타낸다.본 보고서는 2026년 2월 11일에 제출됐다.



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