컴퍼스, 2분기 매출 109% 급증…에니웨어 인수 시너지 목표 상향

컴퍼스(COMPASS INC, NYSE:COMP)가 2026년 2분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 109% 증가한 43억 1000만 달러를 기록했으며, 순이익은 9200만 달러로 흑자를 이어갔다. 또한 에니웨어(Anywhere) 인수 시너지 효과가 예상보다 빠르게 나타나며 연간 시너지 목표를 상향 조정했다.

컴퍼스는 에니웨어와의 통합으로 인한 1년 차 순 비용 시너지 목표인 3억 달러를 계획보다 5개월 앞당겨 달성했다고 밝혔다. 이에 따라 1년 차 목표를 3억 3000만 달러로, 2026년 실현 목표를 2억 2000만 달러로 각각 상향 조정했다. 3개년 누적 시너지 목표는 5억 달러로 유지했다.

2분기 매출은 43억 1000만 달러로 전년 동기 20억 6000만 달러 대비 109% 증가했다. 프로포마(Pro forma) 기준으로는 전년 동기 대비 14.3% 증가한 수치다. GAAP 기준 순이익은 9200만 달러로 전년 동기(3900만 달러) 대비 크게 늘었다. 비GAAP 기준 조정 EBITDA는 3억 6300만 달러를 기록했다.

에니웨어 인수 시너지 및 실적 분석

영업활동현금흐름은 1억 9100만 달러, 잉여현금흐름(FCF)은 1억 8000만 달러를 기록했다. 현금 및 현금성 자산은 전분기 대비 2억 1000만 달러 증가한 6억 9400만 달러로 집계됐다. 회사는 이 현금과 하반기 창출될 잉여현금흐름을 바탕으로 2027년 2분기에 콜옵션이 행사 가능한 5억 달러 규모의 9.75% 채권을 전액 상환할 계획이다. 또한 18억 달러 규모의 순영업손실(NOL)을 활용해 향후 4억 7000만 달러의 세금 절감 효과를 기대하고 있다.

브로커리지 부문의 총 거래가치(GTV)는 1552억 달러로 전년 동기 대비 98.2%(프로포마 기준 15.9%) 증가했다. 거래 건수는 15만 3009건으로 109.5% 늘었다. 2분기 말 기준 소속 에이전트 수는 8만 3184명으로 전분기(8만 4187명) 대비 감소했다. 이는 에니웨어 인수로 편입된 특정 브랜드에서 생산성이 낮은 에이전트를 정리한 데 따른 것이다.

이탈한 에이전트 3819명 중 49%는 지난 12개월간 수수료 수입이 없었으며, 72%는 2만 달러 이하였다. 에이전트 유지율은 95.5%로 전분기(94.1%) 대비 상승했다. 수수료 수입이 없는 에이전트를 제외한 유지율은 97.7%에 달했다.

자체 플랫폼 확장 및 향후 전망

컴퍼스는 자체 기술 플랫폼 '홈(Home)'을 7월에 외부 브랜드 에이전트 4000여 명에게 출시했으며, 9월 말까지 약 5만 명으로 확대할 예정이다. 또한 레드핀(Redfin)과의 파트너십을 통해 6만 개 이상의 리드를 확보하고 2만 개 이상의 매물을 제공했다.

3분기 매출 전망치는 38억 5000만 달러에서 40억 5000만 달러, 조정 EBITDA는 2억 7500만 달러에서 3억 500만 달러로 제시했다. 2026년 연간 비GAAP 영업비용(OPEX) 전망치는 이전의 27억~27억 5000만 달러에서 27억 5000만~28억 달러로 상향 조정했다. 이는 7월에 완료된 인수합병(M&A) 비용 3500만 달러 등이 반영된 결과다. 연간 잉여현금흐름은 플러스를 기록할 것으로 전망했다.

컴퍼스는 미국 주요 도시와 전 세계 약 120개 국가 및 지역에 진출한 글로벌 부동산 서비스 기업이다. 센추리21, 콜드웰 뱅커, 소더비 인터내셔널 리얼티 등 유명 브랜드를 보유하고 있으며, 30만 명 이상의 부동산 전문가 네트워크를 지원한다.

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