트랜스캣, 2분기 매출 18% 증가…서비스 유기적 매출 성장 전망 상향

미국의 시험·측정·교정 서비스 기업 트랜스캣(Transcat, NASDAQ:TRNS)은 3일(현지시간) 실적발표를 통해 2027 회계연도 2분기(2026년 9월 26일 종료) 연결 기준 매출이 9709만 달러로 전년 동기(8227만 2000달러) 대비 18.0% 증가했다고 밝혔다. 서비스와 유통 두 부문이 모두 성장했다.

같은 기간 영업이익은 503만 3000달러로 전년 동기(350만 5000달러) 대비 43.6% 늘었고, 순이익은 241만 3000달러로 전년 동기(126만 9000달러) 대비 90.1% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.25달러로 전년 동기 0.14달러에서 올랐다. 비GAAP 기준 조정 EBITDA는 1490만 9000달러로 23.1% 늘었고, 조정 희석 EPS는 0.64달러로 전년 동기(0.44달러)를 웃돌았다.

매출총이익은 3263만 달러로 21.9% 늘었고 매출총이익률은 33.6%로 110bp 개선됐다. 영업비용은 2759만 7000달러로 18.7% 증가했다. 회사는 인수한 사업에서 늘어난 비용(무형자산 상각비 포함)과 주식보상비용 증가, 경영진 교체 비용을 원인으로 들었다.

서비스 부문 70분기 연속 매출 성장

서비스 부문 매출은 6477만 달러로 전년 동기 대비 22.6% 증가했다. 이 가운데 인수로 늘어난 매출은 351만 4000달러다. 인수 매출과 고객에게 청구한 운임을 뺀 서비스 유기적 매출(비GAAP)은 6037만 5000달러로 전년 동기(5213만 달러) 대비 16% 성장했다. 서비스 부문 매출총이익률은 34.4%로 220bp 확대됐다.

제이미 어릭(Jaime Irick) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 이번 분기가 서비스 매출이 70분기 연속 성장한 분기라고 밝혔다. 서비스 매출총이익률 확대 폭은 1분기 90bp에서 2분기 220bp로 커졌다고 설명했다. 또 지난 8월 인수한 사우스이스턴 바이오메디컬(Southeastern Biomedical)은 미국 남동부 등지의 병원 네트워크를 지원하는 업체로, 바이오메디컬 교정 사업의 지역 범위를 넓혀 준다고 밝혔다.

유통 부문 매출은 장비 임대와 제품 판매 호조에 힘입어 9.8% 늘어난 3232만 달러를 기록했다. 다만 부문 매출총이익률은 32.0%로 전년 동기보다 120bp 낮아졌고, 부문 영업이익은 136만 1000달러로 47.3% 감소했다. 회사는 임대 장비 재투자를 위한 저마진 중고 장비 판매를 이익률 하락의 주된 원인으로 설명했다.

서비스 유기적 매출 성장 전망 상향

트랜스캣은 전반적인 경제 환경이 안정적으로 유지된다는 가정 아래 2027 회계연도 서비스 유기적 매출 성장률 전망치를 기존 '한 자릿수 후반'에서 '낮은 두 자릿수'로 높였고, 서비스 매출총이익률도 확대될 것으로 내다봤다. 하반기 서비스 매출총이익률은 전년 동기 대비 최소 100bp 확대될 것으로 예상했다.

톰 바르바토(Tom Barbato) 최고재무책임자(CFO)는 이어지는 실적 모멘텀과 신규 대형 고객 수주에 대한 가시성을 전망 상향의 근거로 들었다. 그는 회계연도 누적 영업 잉여현금흐름이 전년 대비 46% 늘었다고 덧붙였다.

상반기 누적 실적과 재무 상태

9월 26일로 끝난 상반기 누적 매출은 1억 9003만 5000달러로 전년 동기(1억 5869만 6000달러)보다 늘었다. 반면 영업이익은 875만 2000달러로 전년 동기(884만 3000달러)보다 소폭 줄었고, 순이익은 374만 4000달러로 전년 동기(453만 달러) 대비 감소했다.

9월 26일 기준 현금 및 현금성 자산은 575만 8000달러이며, 담보부 리볼빙 신용한도에서 약정 제한 조건 아래 추가로 빌릴 수 있는 금액은 3310만 달러다. 장기 부채는 1억 1688만 5000달러로 3월 28일(9988만 5000달러)보다 늘었다. 상반기 영업활동 순현금은 1896만 5000달러(전년 동기 1650만 4000달러)였고, 자본적 지출을 뺀 영업 잉여현금흐름(비GAAP)은 1089만 5000달러였다.

트랜스캣은 생명과학, 항공우주·방산, 에너지·유틸리티 등 규제 산업을 주요 대상으로 시험, 측정, 제어 및 교정 서비스를 제공하고 관련 장비를 유통·임대하는 미국 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com